Бизнес-план расширения производства и увеличения продаж медицинского препарата Полисорб
Цена на Полисорб ВП еще не утвердилась окончательно. Она находится на уровне 230 руб. за кг. Цены указаны с НДС 10%.
Как показано в разделе «Анализ конкурентов», Полисорб МП обладает самой невысокой ценой за курс лечения в сравнении с конкурентами. Полисорб ВП не имеет конкурентов.
Как видно из таблицы выше, цена зависит лишь от сроков расчетов и объема упаковки.
Так как ЗАО «Полисорб» небольшое предприятие с маленьким рекламным бюджетом, то конкуренции среди посредников практически нет.
При работе с региональными представителями используются бонусы за увеличение оборота.
план производства и эксплуатации
требования к местной инфраструктуре
В соответствии с данным проектом, предполагается выполнить новое производство в соответствии с требованиями ОСТ 42-510-98 «Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств (GMP)». Для этого должны соблюдаться определенные условия.
Требования к промплощадке:
1. Размер промплощадки ориентировочно 10 000 кв.м.
2. Предпочтение варианту отвода земли с развитой энергетической инфраструктурой.
3. Протяженность санитарной защитной зоны – 50 м.
4. Электроэнергия: до 150 кВт установочной мощности (пик нагрузки).
5. Вода водопроводная хозяйственного назначения с пиковым расходом до 8 куб. м в час.
6. Вода горячая хозпитьевого качества с пиковым расходом до 3 куб. м в час.
7. Сети канализации.
8. Тепло отопительное – 0,5 гкал/час.
9. Пар технологический до 3 т/час.
10. Сети связи.
физические капитальные вложения
Планируется строительство производственного модуля и комплектация его оборудованием шведской фирмой Pharmadule. Стоимость 54 млн. руб.
Возможные строительные решения (с учетом идеального размещения всех служб и производства):
административно - лабораторная часть корпуса – займет площадь 432кв.м;
производственная часть корпуса – 750 кв.м;
складская часть корпуса 216 кв. м.
Технологическое оборудование. Технологический процесс включает в себя получение сырья, его анализ, переработку, фасовку в пакеты и контроль готовой продукции.
Стоимость завода составит 54 млн. руб.
Стоимость земельного участка 1 млн. руб.
Стоимость транспорта и офисного оборудования 4 млн. руб.
В следующей таблице представлен график реализации проекта.
Таблица 13. График реализации проекта.
| № п/п | Перечень работ | 1 год | 2 год | ||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | ||
| 1 |
Землеотвод | ||||||
| 2 |
Монтаж завода и оборудования | ||||||
| 3 |
Приобретение автотранспорта | ||||||
| 4 |
Приобретение оргтехники | ||||||
Монтаж и сборку завода обеспечивает одна фирма - шведская Pharmadule. Сборка завода и комплектация его оборудования не займет более 1 года.
Предполагается, что расходы, соответствующие этапу, осуществляются в первый месяц этапа.
план производства и расчет выпуска продукции
В первый год реализации проекта планируется увеличить объем производства на существующих площадях. Для этого будут введены дополнительные смены.
Со второго года проекта производство будет осуществляться в новых помещениях на новом оборудовании. К пятому году проекта планируется выход на проектную мощность.
На графике ниже представлена загрузка оборудования со 2го по 5тый год проекта.
Рисунок 7. План загрузки производственной мощности.
Выводы
1. Для реализации проекта потребуется приобретение земельного участка, строительство завода по стандарту GMP, приобретение транспорта. Общая сумма капитальных вложений: 59 млн. руб.
