Регламентация процедуры входного контроля в процессе закупки материалов
при этом допускается однотипную (по контролируемым параметрам и назначению) продукцию объединять в группы, в этом случае акт входного контроля оформляется на группу продукции;
сроки регистрации продукции в акте и журнале устанавливаются один рабочий день на одно наименование продукции;
раздел Акта «Технологические указания» на продукцию, не включенную в Перечень и на которую не разработаны и/или требуются дополнительные технологические указания, заполняет ТО. Сроки оформления технологического указания определяются из расчета – один рабочий день на один акт входного контроля;
результаты входного контроля заносятся в раздел «Результаты входного контроля» и журнал учета входного контроля. На основании входного контроля ООК и М делает заключение о годности продукции. Результаты контрольных обмеров заносятся в таблицы обмеров для сопоставления с требованиями НД. Окончательное решение о годности продукции принимается комиссией, назначаемой приказом директора по предприятию;
утвержденные председателем комиссии акты передаются на склад предприятия и являются основанием для оформления приходного ордера в установленном порядке. Акты хранятся на складе в течение трех лет;
в сопроводительной документации продукции прошедшей входной контроль и имеющей заключение о годности ставится штамп ООК и М;
на несоответствующую продукцию ОМТС оформляет рекламационный акт по установленной форме (Приложения 7) Регистрацию в журнале рекламационных актов осуществляет ООК и М;
сроки оформления рекламационных актов устанавливаются в течение двух календарных дней после утверждения Акта входного контроля;
рекламационные Акты хранятся в ОТК и ОМТС в течение трех лет;
отчетные данные по качеству закупленной продукции подготавливаются ООК и М в соответствии с требованиями и формам СТП ИСМК ЗиТ 56-01-2008.
В случае обнаружения несоответствующей продукции сотрудники проводящие входной контроль продукции должны следовать следующим указаниям:
вся несоответствующая продукция не подлежит выдаче со склада в производство до принятия по ней окончательного решения;
окончательное решение по несоответствующей продукции принимает комиссия, после переговоров и согласования с поставщиком использования, возврата, доработки и издержек по доработке, и оформляется с отметкой в Акте входного контроля:
в случае возможности ее использования с установленными отклонениями – картой разрешения (СТП ИСМК М 83-01-2006);
в случае возможности ее доработки в условиях предприятия – двусторонним протоколом с представителем поставщика на доработку и сметной стоимости доработки;
в случае возврата продукции поставщику и/или изготовителю – двусторонним протоколом с мерами по предотвращению дальнейших поставок брака.
координацию действий и совершенствование претензионной работы осуществляет главный инженер (приложение 2);
ответственность за: набор и анализ статистики по качеству получаемой продукции, с целью разработки на этой основе корректирующих и предупреждающих действий; подготовку отчетов по качеству закупаемой продукции с целью анализа поставщиков, возлагается на начальника ООК и М;
