Регламентация процедуры входного контроля в процессе закупки материалов
Для получения ожидаемого результата была определена цель входного контроля. А именно входной контроль должен проводится с целью предотвращения запуска в производство продукции, не соответствующей требованиям конструкторской и нормативно-технической документации, договоров на поставку, в дальнейшем несоответствующей продукции, подтверждения своего собственного соответствия требованиям. Номенклатура, объем контролируемой продукции, и объем контролируемых параметров были определены рисками, связанными с закупаемой продукцией и производственно-техническими возможностями предприятия.
Основными задачами входного контроля были определены:
проверка наличия сопроводительной документации на продукцию, удостоверяющей качество и комплектность продукции;
контроль соответствия качества и комплектности продукции требованиям конструкторской и нормативно-технической документации;
накопление статистических данных о фактическом уровне качества получаемой продукции и разработка на этой основе предложений по повышению качества.
Процесс «Верификация закупленной продукции» (приложение 1) реализуется в рамках группы процессов жизненного цикла продукции. Для более подробного описания были определены следующие элементы процесса:
вход процесса
– продукция сторонних производителей (запасные части, материалы, спецодежда и средства защиты), поступающая с сопроводительной документаций, являющаяся выходом процесса «Закупки»; технологические процессы на входной контроль; заказы на инструментальный контроль в производственных подразделения, являющиеся выходом процесса «Планирования производства»;
выход процесса
– продукция, передаваемая в производство и несоответствующая продукция, возвращаемая поставщикам; решения по доработке закупленной продукции; сведения о качестве закупаемой продукции, служащие для анализа и выбора поставщиков; претензии по качеству продукции поставщикам;
результативность входного контроля
определяется уровнем дефектности продукции, поступающей в производство;
ресурсы процесса
– персонал, станочное и лабораторное оборудование, средства измерений, финансовые ресурсы – для проведения независимой экспертизы качества и анализа, закупленной продукции.
В процессе работы был определен порядок проведения операций входного контроля, который включает следующие основные этапы:
планирование и подготовка входного контроля;
проведение входного контроля;
оформление результатов входного контроля;
оформление претензий поставщикам по качеству поставленной продукции.
Входной контроль считается завершенным после утверждения Акта входного контроля, в дальнейшем Акта, с окончательным решением о закупленной продукции.
Для повышения качества управления процессом «Входной контроль» были определены ответственные лица. Ответственность за выполнение требований была возложена:
за организацию входного контроля на предприятии – заместителя директора по качеству;
за соблюдением сроков проведения, оформление результатов входного контроля – на начальника ООК и М;
