Расчет эффекта от реализации проектных мероприятий
Из таблицы видно, что сумма затрат по привлечению нового сотрудника, в 2010 году составляет 146980 рублей
Таблица 4.5 Рекламный бюджет
|
Рекламное средство |
Срок размещения |
Стоимость, руб.вгод |
|
Листовки + затраты на внедрение разносчика листовок |
12месяцев |
164980 |
|
Реклама в журнале «Туризм и отдых» |
Январь февраль апрель май июль август октябрь ноябрь |
86400 |
|
Реклама вметро |
12 месяцев |
200000 |
|
Итого: |
451380 |
Исходя из таблицы 4.5 бюджет на рекламу в 2010 году составляет 451380 чему позволяет бюджет компании
Планируемое увеличение объема реализации составит 1597000
Планируемая эффективность от внедрения мероприятий =1597000/451380=353,8%
Таблица 4.6 Прогноз основных технико-экономических показателей
|
Наименование показателя |
Ед.измер. |
Величина показателя |
Отклонение | ||
|
2009 |
2010 |
Абс. (+,-) |
Темп прироста, % | ||
|
1.Объем реализации |
Тыс. руб. |
74728 |
76325 |
+1597 |
3,54 |
|
2.Численность работающих |
Чел. |
14 |
15 |
+1 |
1,07 |
|
3.Производительность труда 1 работающего |
Тыс. руб. |
5337,7 |
5088,3 |
-249,4 |
-4.7 |
|
4.Фонд заработной платы |
Тыс. руб. |
4752 |
4872 |
+120 |
2,5 |
|
5. Среднегодовая заработная плата 1 работающего |
Тыс. руб. |
396 |
324,8 |
-71,2 |
-18 |
|
6.Себестоимость продукции, услуг |
руб. |
43538000 |
43989380 |
+4513380 |
1,01 |
|
7.Затраты на 1 рубль продукции |
руб. |
58,3 |
57,6 |
-0,7 |
-1.2 |
|
8.Прибыль до налогообложения |
руб. |
31190000 |
32335620 |
+1145620 |
3,6 |
|
9.Рентабельность деятельности |
% |
71,6 |
42,4 |
-29,2 |
-40,8 |
|
10.Рентабельность продаж |
% |
41,7 |
73,5 |
+31,8 |
76.3 |
