План продаж
План продаж был сформирован на основе проведенных маркетинговых исследований, исходя из стратегической задачи проекта - завоевание 25% российского рынка приборов учета и регулирования тепло- и водопотребления.
При формировании плана продаж учитывалось влияние фактора сезонности. Объемы продаж приборов (с учетом сезонности спроса на изделия) представлены в Табл. 1
Таблица 1
Распределение годового объема продаж по кварталам с учетом сезонности спроса
|
Годовой объем продаж |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал | |
|
Объем продаж в % в годовому |
100 |
15 |
20 |
30 |
35 |
|
Термопреобразователи сопротивления, шт |
90 000 |
13 500 |
18 000 |
27 000 |
31 500 |
|
Вихревые электромагнитные расходомеры, шт. |
60 000 |
9 000 |
12 000 |
18 000 |
21 000 |
|
Тепловычислители, шт. |
30 000 |
4 500 |
6 000 |
9 000 |
10 500 |
|
Квартирные водосчетчики, шт. |
600 000 |
90 000 |
120 000 |
180 000 |
210 000 |
|
Системы регулирования теплопотребления, шт. |
5 040 |
756 |
1 008 |
1 512 |
1 764 |
План продаж учитывал загрузку производства в односменном режиме работы. Таким образом, производство имеет значительные резервы по увеличению объемов продаж.
В 1 квартале 2008 г. (этап выхода на проектную мощность) объемы продаж были запланированы следующим образом:
тепловычислители (теплосчетчики), расходомеры, системы регулирования теплопотребления - 50% к уровню соответствующего квартала после выхода производства на проектную мощность;
термопреобразователи сопротивления (термометры) – из расчета необходимости комплектации теплосчетчиков и систем регулирования теплопотребления;
квартирные водосчетчики – не планировались.
