Характеристика железнодорожного предприятия
Из таблицы 2.5 следует, что показатели производительности труда в 2003 году возросли по сравнению с 2002 годом. Логично, что при этом вырос и фонд оплаты труда на 34,3% по сравнению с 2003 годом и на 6,1% по сравнению с плановыми показателями. Отметим рост на 115,6% по сравнению с 2002 годом фонда оплаты труда по подсобно-вспомогательной деятельности. При этом фонд оплаты труда по текущему ремонту меньше плановых показателей на 2,3%. Среднемесячная зарплата по предприятию выросла на 27,6% по сравнению с 2002 годом, и на 1,4% по сравнению с плановыми показателями (в том числе по текущему ремонту соответственно – на 36,5% и 5,2%, что свидетельствует о текучести кадров в этой области и уменьшении общего числа ремонтных работников по сравнению с 2002 годом). По подсобно вспомогательной деятельности средняя заработная плата в 2003 году на 4% меньше плановых показателей, что вместе с увеличившемся фондом оплаты труда в этой области свидетельствует о возросшем числе работников в этой сфере.
Таблица 2.6. Анализ показателей локомотивного депо станции Тихорецкая по эксплуатационным расходам за 2002–2003 год
|
Показатели, тыс. руб. |
Период |
Процент выполнения к плановым, % |
Процент выполнения к 2002 году, % | ||
|
2002 год |
2003 год | ||||
|
план |
факт | ||||
|
Эксплуатационные расходы |
261345 |
329196 |
327241 |
99,4 |
125,2 |
|
Фонд оплаты труда |
64426 |
80150 |
85402 |
106,6 |
132,6 |
|
Соцстрах |
23078 |
28586 |
30204 |
105,7 |
130,9 |
|
Материалы |
45348 |
46017 |
51929 |
112,8 |
114,5 |
|
Электроэнергия |
43770 |
57640 |
66262 |
115,0 |
151,4 |
|
Топливо |
42164 |
46951 |
46289 |
98,6 |
109,8 |
|
Амортизация |
28257 |
32407 |
25047 |
77,3 |
88,6 |
|
Прочие затраты |
14302 |
37445 |
22108 |
59,0 |
154,6 |
